Jefe del Órgano de Control Institucional
Dra. LOPEZ GUTIERREZ, Jennifer Paola
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II:
FUNCIONES:
- Formular, el Plan Anual de Control, en coordinación con las unidades Orgánicas competentes de la CGR, para dar cumplimiento a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR.
- Formula y propone a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente.
- Ejercer el control interno simultáneo y posterior de acuerdo a las normas Generales del Control Gubernamental, para mejorar la Gestión Institucional.
- Ejecutar los servicios de control relacionado, con sujeción a las Normas Generales del Control Gubernamental, para mejorar la calidad de la Gestión de la entidad.
- Cautelar el cumplimiento de las Normas de control, en los procesos y productos a cargo del OCI de acuerdo a los estándares establecidos por la CGR.
- Comunicar los resultados de los servicios de control a la CGR para su revisión de oficio y posterior remisión al titular de la entidad o del sector y al os órganos competentes enmarcados dentro de las disposiciones emitidas por la CGR.
- Comunicar los resultados de los servicios relacionados al titular de la entidad y la CGR para dar cumplimiento a las normas emitidas por la CGR.
- Actuar de oficio cuando los actos y operaciones de la entidad se advierte indicios razonables de ilegalidad, omisión o incumpliendo de las normas interna de los procesos contractuales y en los actos de falsificación de documentos, para informar al ministerio público o al titular y se adopten las medidas pertinentes, previa coordinación con la unidad Orgánica de la CGR.
- Elaborar la carpeta de control y remitir a las unidades orgánicas competentes de la CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posteriores al Ministerio Publico.
- Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias presentadas sobre la materia otorgándole el trámite que le corresponde.
- Realizar el seguimiento al estado de las recomendaciones de informes de control para la implementación de las medidas correctivas por partes del titular de la entidad.
- Apoyar a las comisiones auditoras que designen la CGR, para la realización de los servicios de control en el ámbito de la entidad y fuera de ella, de acuerdo a su capacidad operativa y de especialidad.
- Cumplir con los encargos y requerimientos de la CGR de acuerdo a la capacidad operativa y funcional del OCI.
- Promover la capacitación, entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del jefe y personal del OCI atreves de la Escuela Nacional de Control para realizar servicios de control de calidad.
- Mantener la custodia de los informes de auditoría, documentación, papeles de trabajo, denuncias recibidas y cualquier documento relativo al OCI para poner a disposición de la CGR durante diez (10) años.
- Mantener actualizada la información en los aplicativos informáticos en la CGR, para el uso transparente de la información.
- Mantener la reserva y confidencialidad de la información y los resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones para dar garantía y seguridad al servicio de control realizado.
- Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del sistema de Control Interno de la entidad para procurar la mejora del servicio educativo.
- Verificar el desempeño de las comisiones auditoras, auditor encargado, jefe de comisión y al supervisor de las auditorias para el control de calidad del proceso y resultados.
- Verificar el contenido del informe de los servicios de control se enmarque en la normativa de control gubernamental para que cumpla los estándares de calidad, eficiencia y eficacia en los resultados de control gubernamental.
- Participar como invitado sin derecho a voto en las reuniones convocadas por la alta dirección de la entidad para tomar conocimiento de las actividades que desarrolla la entidad.
- Realizar las evaluaciones del personal a su cargo para mantener la capacidad operativa y funcional actualizada.
- Requerir a la entidad la asignación o contratación del personal, los recursos presupuestales y logísticos necesarios para el cumplimiento de las funciones de OCI.
- Gestionar que en los contratos suscritos por el personal de OCI, se incluya una cláusula de confidencialidad y reserva de la información a la cual tenga acceso en el ejercicio de sus funciones.
- Participar como miembro de los comités especiales de contratación y adquisiciones donde el OCI sea el área usuaria de bienes, servicios y obras materia de la convocatoria, así como en las contrataciones del personal de acuerdo al artículo 29 del reglamento de contrataciones del estado.
- Acceder, verificar y obtener copias de las informaciones y documentación de la entidad en cualquier momento y conforme al estado que se encuentre para atender las funciones de auditoría en los servicios de control simultáneo y posterior.
- Supervisar con flexibilidad el trabajo de las Instituciones Educativas recomendando la implementación de acciones correctivas para superar las deficiencias.
- Comunicar a la CGR, cualquier perturbación a su autonomía y falta de colaboración por parte de la entidad para identificar la gravedad del caso e instaurar el RIS en caso necesario.
- Otra disposiciones que se encuentran en la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL, Directiva de los Órganos d Control Institucional y demás normas conexas emitidas por la CGR.
SECRETARIA: JIMENEZ LLAMAOCA, Judith
FUNCIONES: - Ejecutar actividades de organización, recepción, registro, clasificación, distribución y archivo del flujo documentario ingresadas al área.
- Mantener actualizado el registro de expedientes en el sistema de información de Apoyo a la administración Documental y de Archivo (SINAD).
- Preparar la documentación correspondiente al órgano de control para su despacho y para remitir a su destino.
- Organizar el seguimiento y control de la documentación que se recepciona, derive o emita el Órgano de Control.
- Recibir, orientar e informar al público usuario sobre la situación de su expediente que se encuentra en trámite dentro del área.
- Mantener organizado el archivo del área, de acuerdo a las normas correspondientes.
- Llevar la agenda de reuniones y de trabajo del jefe de la oficina de Control Institucional.
- Redactar y digitar la documentación y comunicaciones escritas que disponga el jefe de área.
- Velar por la seguridad, conservación y actualización del archivo de la oficina, en observancia a las normas correspondientes.
- Velar por la seguridad, conservación y mantenimiento de los bienes de la oficina entre mobiliarios, acervo documental, equipo de cómputo y otros, asimismo mantener actualizado el inventario de la oficina.
- Preparar los pedidos de materiales y útiles de oficina para el personal del área recibe, distribuye y cuida de su seguridad y control.
- Practicar las buena relaciones humanas e imagen institucional
- Organizar y mantener debidamente ordenado y actualizado el inventario de archivos digitales, como respaldo de información y programas informáticos instalados en el área.
- Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el auditor interno.
Se hace de conocimiento el Informe resultante servicio relacionado Nº 003-2023-OCI /4596
Se hace de conocimiento el INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO RELACIONADO N 11 - 2023 OCI/4596
